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乌兰县委办公室2017年度部门决算公开及说明

发布日期:2018年09月11日 15:35  点击:[]

一、收支总体情况说明

2017 年度收支总计386.54 万元,比2016 年收支总决算减少2.75 万元。主要原因是:其他对个人和家庭的收入较上年减少。

(一)收入总计386.54 万元,包括:

1、财政拨款收入365.9 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加13.08 万元,增长3.7%,主要原因是人员

工资增加。

2、其他收入10.03 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比减少15.03 万元,下降60%。

3、年初结转和结余10.62 万元,主要为本单位上年结转和结余本年使用的业务运转经费。

4、除上述收入外,我单位未发生其他科目收入。

(二)支出总计386.54 万元,包括:

1、一般公共服务(类)支出286.43 万元,主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加48.42 万元,增长(下降)20.34%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2、社会保障和就业(类)支出28.72 万元,主要用于本单位离退休人员经费。与上年相比减少53.37 万元,下降65%,主要原因是上年有退休人员去世。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出20.24 万元,主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加0.47 万元,增长2.38%,主要原因体检费较上年有所增加。

4、住房保障(类)支出15.06 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加2.62 万元,增长21%,主要原因是在职人员工资较上年有所增加,为职工发放的住房公积金相应增加。

5、年末结转36.08 万元,为部门结转下年的项目支出结转。主要为本单位本年度预算安排的需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的业务运转经费。

6、除上述支出外,我单位未发生其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计375.92 万元,其中:财政拨款收入365.9 万元,占97%;其他收入10.03 万元,占3%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计350.46 万元,其中:基本支出297.14 万元,占85%;项目支出53.32 万元,占15%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算366.14 万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计增加1.92 万元,增加0.53%。主要原因是2017年一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出330.05 万元,占本年支出合计的94%。与上年相比,一般公共预算支出减少33.93 万元,下降9.32%。主要原因是上年有退休人员死亡。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出266.03 万元,占81%;社会保障和就业(类)支出28.72万元,占8.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.24 万元,占6.1%;住房保障(类)支出15.06 万元,占4.6%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为251.7 万元,支出决算为330.05 万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增长幅度较大。其中:

1、一般公共服务(类)。年初预算为193.9 万元,支出决算为266.03 万元,完成年初预算的137.2%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2、社会保障和就业(类)。年初预算为24.5 万元,支出决算为28.72 万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是退休人员物业补贴增加。

3、医疗卫生(类)支出。年初预算为20.24 万元,支出决算为20.24 万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)支出。年初预算为13.06 万元,支出决算为15.06 万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出286.72 万元,其中:人员经费236.71 万元,主要包括:基本工资44.92 万元、津贴补贴81.13万元、奖金10.75 万元、社会保障缴费20.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.59 万元、职业年金4.02 万元、其他工资福利支出3.86 万元、生活补助2.58 万元、奖励金25.58 万元、住房公积金15.06 万元、购房补贴4.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出5.7 万元;日常公用经费50.01 万元,主要包括:办公费5.18 万元、手续费0.1 万元、邮电费1.21 万元、差旅费7.29 万元、费1.98万元、公务接待费20.89 万元、公务用车运行维护费6.04 万元、其他商品和服务支出7.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.07 万元,其中:公务用车购置及运行费预算15.08 万元,公务接待费预算21.99 万元。支出决算为35.22 万元,完成预算的95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为14.33 万元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为20.89 万元,完成预算95%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.33 万元,占40%;公务接待费支出决算20.89 万元,占60%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出14.33 万元。其中:公务用车购公务用车运行费支出14.33 万元,公务用车保有量为4 辆。

2、公务接待费支出20.89 万元。其中:国内公务接待支出20.89

万元,接待150 批次,接待1400 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.85 万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.75 万元,公务接待费支出决算数比上年数减少1.1 万元,主要原因是:2017 年公车运行维护费和公务接待费较上年都有所减少。

八、关于县委办2017 年度政府性基金收入支出情况说明

2017 年本单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出330.05 万元,占本年支出合计的94%。

与上年相比,财政拨款支出减少33.93 万元,下降9.32%。主要原

因是上年有退休人员死亡,

(二)财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支

出266.03 万元,占81%;社会保障和就业(类)支出28.72 万元,占8.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.24 万元,占6.1%;住房保障(类)支出15.06 万元,占4.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出50.01 万元,比上年减少8.83 万元,下降15%,减少的主要原因是2017 年未对车辆进行维修。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额7.27 万元,其中:政府采购服务支出7.27 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度,本单位无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,中共乌兰县委办公室共有车辆5 辆,均为一般公务用车。车辆价值232.45 万

元,其他固定资产91.21 万元。(详见附件)

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