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乌兰县财政局2017 年度部门决算公开及说明

发布日期:2018年09月11日 15:41  点击:[]

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计416.22 万元,与上年相比收入、支出总计增加27.32 万元。主要原因是:人员工资增长、

医疗卫生支出增加。

(一)收入总计390.18 万元,包括:

1、财政拨款收入374.41 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加12.71 万元,增长3.5%,主要原因是人员工资增长、医疗卫生支出增加。

2、其他收入15.77 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为年度精神文明奖金15.27 万元、民族团结创建经费0.2 万元、铁路护路优秀单位奖金0.2 万元、综治考核奖0.1 万元,与上年相比减少8.73 万元,下降36%,主要原因是探矿权、采矿权专项2017 年变为财政拨款收入。除上述收入外,我单位未发生其他科目收入。

(二)支出总计390.07 万元,包括:

1、一般公共服务(类)支出293.81 万元,主要用于乌兰县财政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加57.21 万元,增长24%,主要原因是人员支出增加。

2、社会保障和就业(类)支出38.45 万元,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加1.85万元,增长5%,主要原因是缴费基数增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出27.4 万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加4.8 万元,增长(下降)21%,主要原因是个人医疗卫生支出增加。

4、住房保障(类)支出15.4 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加3.3 万元,增长27%,主要原因是个人以及单位配套基数增加。

5、其他(类)支出15 万元,主要用于主要用于其他方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。与上年相比减少10 万元,下降40%,主要原因是省州专项减少。

6、年末结转和结余26.15 万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的办公楼维修等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计390.18 万元,其中:财政拨款收入374.41万元,占96%,;其他收入15.77 万元,占4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计390.07 万元,其中:基本支出273.68 万元,占70%;项目支出116.39 万元,占30%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计397.41 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加12.71 万元、30.9 万元,增长3.5%、9%。主要原因是人员工资增长、医疗卫生支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出372.8 万元,占本年支出合计的95.5%。与上年相比,一般公共预算支出增加30.9 万元,

增长9%。主要原因是人员工资增长、医疗卫生支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出276.55 万元,占74.4%;社会保障和就业(类)支出38.45 万元,占10%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.4 万元,占7.4%;住房保障(类)支出15.4 万元,占4.2%;其他(类)支出15 万元,占4%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为343.96 万元,支出决算为372.8 万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出的增加(工资、医疗卫生、住房公积金等)。其中:

1、一般公共服务支出。年初预算为219.98 万元,支出决算为276.55 万元,完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长、专项的增加。

2、社会保障和就业支出。年初预算为28.3 万元,支出决算为38.45 万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数增加,退休人员工资调整。

3、医疗卫生和计划生育支出。年初预算为27.41 万元,支出决算为27.4 万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出。年初预算为13.27 万元,支出决算为15.4 万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加(调入人员)。

5、其他支出。年初预算为15 万元,支出决算为15 万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出258.41 万元,其中:人员经费235.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.06 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为19.79 万元,支出决算为6.73 万元,完成预算的34%,其中:因公出国(境)费预算0 万元,支出决算为0 万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算7.61 万元,支出决算为3.46 万元,完成预算的45%;公务接待费预算12.18 万元,支出决算为3.27 万元,完成预算的27%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.46 万元,占51%;公务接待费支出决算3.27 万元,占49%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.46 万元。其中:公务用车购置支出0 万元,购置公务用车0 辆;公务用车运行维护费支出3.46 万元,公务用车保有量为2 辆。

3、公务接待费支出3.27 万元。其中:国内公务接待支出3.27 万元,接待21 批次,接待223 人次,外事接待支出0 万元,接待0 批次,接待0 人次;国(境)外接待支出0万元,接待0 批次,0 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.37 万元,下降5%。其中:我单位2017 年未发生因公出国

(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.24 万元,下降6%;公务接待费支出决算数比上年数减少0.13 万元,下降4%。主要原因是按照三公经费只减不增的要求,严控三公经费各项支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年,乌兰县财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,我单位没有政府性基金预算财政拨款,因此,我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致,不再另作说明。。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出23.06 万元,比上年增加减少6.64 万元,增长(下降)22%,主要原因是深入推进机关节能降耗,重点在节电、节水、节油环节上下功夫,努力减少水、电、油的浪费;规范了公务用车维修审批程序,有效降低了行政运行成本;切实加强公务接待管理,厉行节约,坚决反对铺张浪费,建立健全公务接待、报销审批制度,明确接待标准,严格审批程序,控制接待费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额201.08 万元,其中:政府采购货物支出331.88 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.2 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一)绩效管理开展及完成情况。

2017 年度,省财政厅下达预算绩效项目0 项,完成0 项。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,

乌兰县财政局及所属单位共有车辆2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。(详见附件)

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