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乌兰县就业服务局2017年度部门决算公开及说明

发布日期:2018年09月11日 15:55  点击:[]

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计1456.53 万元,与上年相比收入、支出总计增加19.91 万元。主要原因是:基本工资与项目支出增加。

(一)收入总计1083.92 万元,包括:

1、财政拨款收入1083.92 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少37.65 万元,下降3%,主要原因是支出上年结余资金。

2、年初结转和结余372.61 万元,主要为我单位上年结转和结余本年使用的再就业资金。

3、除上述收入外,我单位未发生其他科目收入。

(二)支出总计1161.96 万元,包括:

1、社会保障和就业(类)支出1105.06 万元,主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加126.93 万元,增长13%,主要原因是公益性岗位补贴增加。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出13.38 万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加0.86 万元,增长7%,主要原因是医疗保险基数增加。

3、农林水(类)支出34.9 万元,主要用于小额担保贷款贴息方面的支出。与上年相比减少32.09 万元,下降48%,主要原因是贷款人员减少。

4、住房保障(类)支出8.62 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加1.25 万元,增长17%。

5、年末结转和结余294.57 万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的再就业等项目无法按原计划实施,需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计1083.92 万元,其中:财政拨款收入1083.92 万元,占100%;

三、支出总体情况说明

本年支出合计1161.96 万元,其中:基本支出139.62万元,占12%;项目支出1022.34 万元,占88%;

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计1456.53 万元。与上年相比,财政拨款收入减少37.65 万元、支出增加97.95 万元。主要原因是财政拨款减少,支出的项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。2017 年度一般公共预算支出1161.96 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算支出增加97.95 万元,增长9%。主要原因是项目资金支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1105.06 万元,占95%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.38 万元,占1%;农林水(类)支出34.9 万元,占3%;住房保障(类)支出8.62 万元,占1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出139.62 万元,其中:人员经费129.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。2017 年度“三公”经费支出预算为3.3 万元,支出决算为2.18 万元,完成预算的66%,其中:因公出国(境)费预算0 万元,支出决算为0 万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算1.8 万元,支出决算为1.71 万元,完成预算的95%;公务接待费预算1.5 万元,支出决算为0.48万元,完成预算的32%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。2017 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8 万元,占54.5%;公务接待费支出决算1.5 万元,占45.5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.71 万元。其中:公务用车购置支出0 万元,购置公务用车0 辆;公务用车运行维护费支出1.71 万元,公务用车保有量为1 辆。

3、公务接待费支出0.48 万元。其中:国内公务接待支出0.48 万元,接待6 批次,接待32 人次,外事接待支出0万元,接待0 批次,接待0 人次;国(境)外接待支出0 万元,接待0 批次,0 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.12 万元,下降5%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.09 万元,下降5%;公务接待费支出决算数比上年数减少0.02 万元,下降5%。主要原因是我局严格控制三公经费的支出。

八、财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况。2017 年度财政拨款支出1161.96 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加97.95 万元,增长9%。主要原因是项目资金支出增加。

(二)财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1105.06 万元,占95%;医

疗卫生与计划生育(类)支出13.38 万元,占1%;农林水(类)支出34.9 万元,占3%;住房保障(类)支出8.62 万元,占1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出9.9 万元,比上年减少0.02 万元,下降0.2%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度,本部门政府采购支出总额0.45 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.45 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,X共有车辆1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆0;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。(详见附件)

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